Poradové číslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
Celková hodnota faktúry s DPH |
Identifikácia zmluvy |
Identifikácia objednávky |
Dátum doručenia faktúry |
Dodávateľ |
79/2015 |
Mobilné služby (08.08.2015-07.09.2015) |
45,08 € |
|
|
17.8.2015 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
78/2015 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.7.2015-31.7.2015 |
21,02 € |
|
|
17.8.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
76/2015 |
Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.8.2015-31.8.2015 |
70,00 € |
|
|
5.8.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
75/2015 |
Materiál na kovové schodište |
1 129,97 € |
|
20a/2015 |
3.8.2015 |
TECHNOKOV, Jaroslav Benda, obchodný dom 981 01 Hnúšťa, IČO: 10911740 |
74/2015 |
Oprava a údrža kopírovacieho stroja |
247,20 € |
|
20/2015 |
23.7.2015 |
Juraj Maťko KT SERVIS, Daxnerova 748, 980 61 Tisovec, IČO: 40210243 |
73/2015 |
Mobilné služby (08.07.2015-07.08.2015) |
45,00 € |
|
|
21.7.2015 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
72/2015 |
Farba na drevo |
168,70 € |
|
18/2015 |
21.7.2015 |
Ján Fekiač - STAVEBNINY, Hlavná 13, Hnúšťa, IČO: 34227938 |
71/2015 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.6.2015-30.6.2015 |
21,25 € |
|
|
21.7.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
70/2015 |
Školské tlačivá |
67,63 € |
|
53/2014 |
21.7.2015 |
ŠEVT, Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 |
69/2015 |
Horizontálne žaluzie |
90,74 € |
|
19/2015 |
13.7.2015 |
MCe system, s.r.o., Urbánkova 16, 080 01 Prešov, IČO: 48059641 |
68/2015 |
Čistiace potreby a maliarske potreby podľa vlastného výberu |
96,20 € |
|
17/2015 |
8.7.2015 |
Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 |
67/2015 |
aSc Agenda Upgrade 2016 |
63,00 € |
|
|
8.7.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 |
66/2015 |
Platba za obedy IV., V., VI./2015, 55% od zamestnávateľa |
221,88 € |
Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007 |
|
8.7.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 |
65/2015 |
Platba za obedy IV., V., VI./2015 zo soc. fondu |
22,36 € |
Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007 |
|
8.7.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 |
64/2015 |
Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 6/2015 |
279,96 € |
Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 4 |
|
8.7.2015 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985005 |
63/2015 |
Preprava autobusom dňa 18.6.2015, Klenovec - Košice a späť |
400,00 € |
|
15/2015 |
8.7.2015 |
Ján Ulický Fantastic, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 |
62/2015 |
Plastové dvere |
279,00 € |
|
16/2015 |
6.7.2015 |
Stavebniny Ádám, s.r.o., Cintorínska 712, 979 01 Rimavská Sobota |
61/2015 |
Registračný poplatok - Zelená škola škol.rok 2015/2016 |
56,80 € |
|
|
6.7.2015 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, Vysoká 18, 811 06 Bratislava, IČO: 35998407 |
60/2015 |
Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.7.2015-31.7.2015 |
70,00 € |
|
|
6.7.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
58/2015 |
Mobilné služby (08.6.2015-07.7.2015) |
45,00 € |
|
|
16.6.2015 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
57/2015 |
Poistné (poistenie majetku) 28.6.2015 - 28.6.2016 |
218,92 € |
|
|
28.6.2015 |
UNIQA poisťovňa, as.s, Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501 |
56/2015 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.5.2015-31.5.2015 |
20,58 € |
|
|
10.6.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
55/2015 |
Vodné (21.2.2015 - 21.5.2015) budova ul. Partizánska |
65,99 € |
|
|
10.6.2015 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
54/2015 |
Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.6.2015-30.6.2015 |
76,00 € |
|
|
15.6.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
53/2015 |
Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 5/2015 |
276,96 € |
Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 4 |
|
16.6.2015 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985005 |
51/2015 |
Vodné a stočné (24.2.2015 - 20.5.2015) budova ul. Klenovčok 4 |
35,39 € |
|
|
29.5.2015 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
50/2015 |
Nedoplatok za zemný plyn (1.1.2015 - 30.4.2015) |
75,64 € |
|
|
1.6.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
49/2015 |
Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 4/2015 |
279,96 € |
Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 4 |
|
14.5.2015 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985005 |
48/2015 |
Mobilné služby (08.5.2015-07.6.2015) |
45,00 € |
|
|
14.5.2015 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
47/2015 |
Materiál pre účastníka vykonávaného dobrovoľnú službu |
28,40 € |
Dohoda č. 14/§52a/2015 |
14/2015 |
12.5.2015 |
Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
46/2015 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.4.2015-30.4.2015 |
20,58 € |
|
|
18.5.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
45/2015 |
Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.5.2015-31.5.2015 |
180,00 € |
|
|
12.5.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
43/2015 |
Farba na maľované tabule, magnetky, čistiaci prostriedok na tabuľu |
68,59 € |
|
13/2015 |
23.4.2015 |
Smartown s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 46754466 |
42/2015 |
Platba za obedy I., II., III./2015, 55% od zamestnávateľa |
218,01 € |
Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007 |
|
23.4.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 |
41/2015 |
Platba za obedy I., II., III./2015 zo soc. fondu |
21,97 € |
Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007 |
|
23.4.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 |
40/2015 |
Materiál pre účastníka vykonávaného dobrovoľnú službu |
28,40 € |
Dohoda č. 14/§52a/2015 |
12/2015 |
23.4.2015 |
Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
39/2015 |
Mobilné služby (08.4.2015-07.5.2015) |
45,14 € |
|
|
13.4.2015 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
38/2015 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.3.2015-31.3.2015 |
20,58 € |
|
|
13.4.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
37/2015 |
Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.4.2015-30.4.2015 |
470,00 € |
|
|
15.4.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
36/2015 |
Platba za prenájom zariadení a riešení manažmentu tabletov Samsung School |
25,20 € |
Rámcová zmluva č. 2015/1159 a čiastková zmluva k rámcovej zmluve č. 2015/1160 |
|
6.4.2015 |
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
34/2015 |
Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 3/2015 |
279,96 € |
Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 4 |
|
6.4.2015 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985005 |
33/2015 |
Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 2/2015 |
215,58 € |
Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 4 |
|
6.4.2015 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985005 |
32/2015 |
Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 1/2015 |
215,58 € |
Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 4 |
|
6.4.2015 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985005 |
30/2015 |
Mobilné služby 08.3.2015-07.4.2015 |
45,00 € |
|
|
23.3.2015 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
28/2015 |
Detská literatúra |
32,90 € |
|
8/2015 |
11.3.2015 |
FONI book s.r.o., Kalinčiakova 1, 946 51 Nesvady |
25/2015 |
Platba za služby STP APV 022015-012016 |
83,65 € |
|
|
9.3.2015 |
IVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 |
24/2015 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.2.2015-28.2.2015 |
20,58 € |
|
|
9.3.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
23/2015 |
Publikácie - balíček Zákonník práce |
9,50 € |
|
9/2015 |
9.3.2015 |
Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 |
22/2015 |
Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.3.2015-31.3.2015 |
858,00 € |
|
|
9.3.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
21/2015 |
Vodné (15.11.2014 - 20.02.2015) budova ul. Partizánska |
56,16 € |
|
|
9.3.2015 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
20/2015 |
Vodné a stočné (15.11.2014 - 23.2.2015) budova ul. Klenovčok 4 |
27,22 € |
|
|
9.3.2015 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
18/2015 |
Účastnícky poplatok - Elektronické trhovisko |
90,00 € |
|
|
4.3.2015 |
Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany, IČO: 42137004 |
16/2015 |
Mobilné služby 08.2.2015-07.3.2015 |
45,00 € |
|
|
23.2.2015 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
15/2015 |
Farby na maľované tabule |
327,35 € |
|
7/2015 |
13.2.2015 |
Smartown s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 46754466 |
13/2015 |
Drogistický tovar |
103,11 € |
|
5/2015 |
13.2.2015 |
Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 |
12/2015 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.1.2015-31.1.2014 |
21,02 € |
|
|
9.2.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
11/2015 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.02.2015-28.02.2015 |
911,00 € |
|
|
9.2.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
9/2015 |
Kreatívne potreby |
209,50 € |
|
4/2015 |
9.2.2015 |
Dekor Point, s.r.o., Ľ. Štúra 20, 077 01 Krášovský Chlmec, IČO: 36831301 |
8/2015 |
Kancelársky papier a tonery |
423,24 € |
|
3/2015 |
9.2.2015 |
Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
7/2015 |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2015 |
23,00 € |
|
|
26.1.2015 |
M. Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973 |
6/2015 |
Nedoplatok za elektickú energiu |
66,07 € |
|
|
26.1.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 |
4/2015 |
Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.1.2015-31.1.2015 |
603,03 € |
|
|
26.1.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
3/2015 |
Uteráky |
61,45 € |
|
1/2015 |
13.1.2015 |
Dual Trade s.r.o., Sazovická 455/28, 155 21 Praha 5, IČO: 24790141 |
2/2015 |
Mobilné služby 08.1.2015-07.2.2015 |
45,00 € |
|
|
13.1.2015 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
1/2015 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.12.2014-31.12.2014 |
20,58 € |
|
|
13.1.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
Poradové číslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
Celková hodnota faktúry s DPH |
Identifikácia zmluvy |
Identifikácia objednávky |
Dátum doručenia faktúry |
Dodávateľ |
148/2014 |
Učiteľská katedra |
66,00 € |
|
58/2014 |
19.12.2014 |
Ing. Rudolf Mudrík - OFFER, Stred 457, 02354 Turzovka, IČO: 32248466 |
147/2014 |
Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 1/2015 - 12/2015 |
39,89 € |
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/281 z 18.9.2009 |
|
19.12.2014 |
KOMENSKY, s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 |
146/2014 |
Školský nábytok |
1 158,64 € |
|
57/2014 |
19.12.2014 |
Ing. Rudolf Mudrík - OFFER, Stred 457, 02354 Turzovka, IČO: 32248466 |
145/2014 |
Čistiace prostriedky, kancelárske potreby |
57,98 € |
|
56/2014 |
19.12.2014 |
Ondrej Vývlek - ELEKTRODAT, Nám. K. Salvu 860, 980 55 Klenovec, IČO: 10907289 |
144/2014 |
Izolačný materiál |
441,50 € |
|
55/2014; |
19.12.2014 |
STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31592572 |
143/2014 |
Notebooky Lenovo IdeaPad G50-30 |
668,00 € |
|
54/2014 |
18.12.2014 |
Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 |
142/2014 |
Mobilné služby (08.12.2014-07.1.2015) |
45,00 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013 |
|
15.12.2014 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
141/2014 |
Učebné pomôcky do ŠKD |
107,00 € |
|
52a/2014 |
12.12.2014 |
Ondrej Vývlek - ELEKTRODAT, Nám. K. Salvu 860, 980 55 Klenovec, IČO: 10907289 |
140/2014 |
Platba za obedy IX., X., XI., XII./2014 55% od zamestnávateľa |
341,85 € |
Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007 |
|
12.12.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 |
139/2014 |
Platba za obedy IX., X., XI., XII./2014 zo soc. fondu |
34,45 € |
Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007 |
|
12.12.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 |
138/2014 |
Preprava - Klenovec - Jelšava a späť |
60,00 € |
|
51a/2014 |
12.12.2014 |
Ján Ulický Fantastic, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 |
137/2014 |
Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.12.2014-31.12.2014 |
1 085,00 € |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 |
|
12.12.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
136/2014 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.11.2014-30.11.2014 |
20,58 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 |
|
10.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
135/2014 |
Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 12/2014 |
215,58 € |
Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3 |
|
10.12.2014 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 |
134/2014 |
Predplatné EFETA 2015 |
6,00 € |
|
|
10.12.2014 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 |
133/2014 |
Spotrebný materiál |
78,98 € |
|
52/2014 |
10.12.2014 |
Ján Cerovský - HEVEA, 1. Mája 907, 981 01 Hnúšťa, IČO: 34231714 |
132/2014 |
Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 11/2014 |
215,58 € |
Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3 |
|
5.12.2014 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 |
131/2014 |
Zálohová platba za elektrickú energiu 12/2014 |
149,00 € |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 |
|
záloh.platba |
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 |
130/2014 |
Priemyselný tovar |
30,94 € |
|
49/2014 |
1.12.2014 |
Priemyselný tovar - Hanzelová Silvia, 980 55 Klenovec, IČO: 41946553 |
129/2014 |
Čistiace potreby |
53,49 € |
|
50/2014 |
1.12.2014 |
Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 |
128/2014 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
113,70 € |
|
48/2014 |
1.12.2014 |
ŠK-SERVIS, s.r.o., Sedliacka 19/3127, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36645796 |
127/2014 |
Materiál - elektrikársky |
83,43 € |
|
51/2014 |
1.12.2014 |
Peter Kováč, Malinovského 138, 980 55 Klenovec, IČO: 14233355 |
126/2014 |
Vodné (13.8.2014 - 14.11.2014) budova ul. Klenovčok 4 |
63,18 € |
Obchodná zmluva č. 406200578 |
|
1.12.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
125/2014 |
Vodné a stočné (13.08.2014 - 14.11.2014) budova ul. Klenovčok 4 |
32,66 € |
Obchodná zmluva č. 406200578 |
|
1.12.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
124/2014 |
LED monitor, počítač |
330,26 € |
|
46/2014 |
21.11.2014 |
Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 |
123/2014 |
LICENCIA II. na škol. rok 2014/2015 |
45,00 € |
|
47/2014 |
21.11.2014 |
Viera Pechová, Volgogradská 37/34, 03861 Martin |
122/2014 |
Mobilné služby (08.11.2014-07.12.2014) |
45,66 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013 |
|
21.11.2014 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
121/2014 |
Operačná pamäť, projektor, sieťový adaptér, switch |
428,34 € |
|
45/2014 |
13.11.2014 |
Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 |
120/2014 |
Zálohová platba za elektrickú energiu 11/2014 |
149,00 € |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 |
|
záloh.platba |
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 |
119/2014 |
Preprava - Klenovec - Revúca a späť |
50,00 € |
|
37a/2014 |
13.11.2014 |
Ján Ulický Fantastic, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 |
118/2014 |
Preprava - Klenovec - Rimavská Seč a späť |
66,00 € |
|
37b/2014 |
13.11.2014 |
Ján Ulický Fantastic, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 |
117/2014 |
Služby za vedenie účtovníctva 10/2014 |
215,58 € |
Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3 |
|
13.11.2014 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 |
116/2014 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.10.2014-31.10.2014 |
8,75 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 |
|
13.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
115/2014 |
Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.11.2014-30.11.2014 |
921,00 € |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 |
|
13.11.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
114/2014 |
Športové potreby |
268,70 € |
|
44/2014 |
10.11.2014 |
TRINET Corp, s.r.o., Cesta do Rudiny 1098, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36362786 |
113/2014 |
Predplatné Manažment školy v praxi r. 2015 |
66,00 € |
|
|
10.11.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 |
112/2014 |
Licencie - OfficeProPlus, WinPro |
109,00 € |
|
43/2014 |
10.11.2014 |
AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 |
111/2014 |
Odborná prehliadka kotolne, planového zariadenia, tlakového zariadenia |
78,00 € |
|
42/2014 |
6.11.2014 |
Jaroslav Miklo RETEZ, M. R. Štefánika 445, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30433509 |
110/2014 |
Kontajner - odvoz, výkon na mieste |
23,76 € |
|
34a/2014 |
23.10.2014 |
Roľnícke družstvo Klenovec, 1. mája 566, 980 55 Klenovec, IČO: 00201839 |
109/2014 |
Predplatné Dobrá škola |
30,00 € |
|
38b/2014 |
21.10.2014 |
EXAM testing, spol. s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava 5, IČO: 35891726 |
108/2014 |
Služby za vedenie účtovníctva 9/2014 |
215,58 € |
Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3 |
|
17.10.2014 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 |
107/2014 |
Oprava ústredne EZS |
367,16 € |
|
30a/2014 |
17.10.2014 |
FITTICH ALARM, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00634743 |
106/2014 |
Mobilné služby 08.10.2014-07.11.2014) |
47,36 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013 |
|
17.10.2014 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
105/2014 |
Predplatné Slniečko, Zornička, Adamko |
26,00 € |
|
38a/2014 |
17.10.2014 |
ARES spol. s r.o., Banselova 4, 821 04 Bratislava, IČO: 31363822 |
104/2014 |
Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.10.2014-31.10.2014 |
557,00 € |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 |
|
10.10.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
103/2014 |
Modrá látka - projekt EKOPOLIS |
75,00 € |
|
41/2014 |
15.10.2014 |
Textil-LUX, Vlasta ostrihoňová, Obchod s Textilom a galantériou, SNP 10, 979 01 Rimavská Sobota |
102/2014 |
Učebné pomôcky - hmotná núdza I. polrok |
1 045,80 € |
Zmluva zo dňa 7.1.2009 |
40/2014 |
15.10.2014 |
Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
101/2014 |
Kancelárske potreby - dobrovoľnícka služba |
27,20 € |
Zmluva zo dňa 7.1.2009 |
39/2014 |
15.10.2014 |
Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
100/2014 |
Zálohová platba za elektrickú energiu 10/2014 |
149,00 € |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 |
|
záloh.platba |
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 |
99/2014 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.9.2014-30.9.2014 |
34,56 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 |
|
12.8.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
98/2014 |
Práce v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2014 |
300,00 € |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2014 |
|
26.9.2014 |
LSM-Stav s r.o., Mieru 43, 980 52 Hrachovo, IČO: 36813869 |
97/2014 |
Práce v zmysle Zmluvy o dielo č. 1/2014 |
1 300,00 € |
Zmluva o dielo č. 1/2014 |
|
26.9.2014 |
LSM-Stav s r.o., Mieru 43, 980 52 Hrachovo, IČO: 36813869 |
96/2014 |
Náplň do lekárničky, prípravky na vši |
144,51 € |
|
38/2014 |
24.9.2014 |
VERAPHARM s.r.o., Lekáreň VERAPHARM, Hlavná 2, 981 01 Hnúšťa, IČO: 47066326 |
95/2014 |
Spotrebný tovar a materiál |
259,00 € |
|
37/2014 |
.9.2014 |
|
94/2014 |
Krhly |
21,00 € |
|
35/2014 |
24.9.2014 |
TECHNOKOV, Jaroslav Benda, obchodný dom 981 01 Hnúšťa, IČO: 10911740 |
93/2014 |
Stavebný materiál, obkladačky, dlažba |
1 411,32 € |
|
34/2014 |
23.9.2014 |
Grigorij Šamin - Bau TRADE, Námestie Janka Francisciho 77, 981 01 Hnúšťa, IČO: 37305310 |
92/2014 |
Mobilné služby 08.09.2014-07.10.2014) |
45,00 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013 |
|
23.9.2014 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
91/2014 |
Poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 8/2014 |
215,58 € |
Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3 |
|
13.9.2014 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 |
90/2014 |
Kancelárske potreby - dobrovoľnícka služba |
20,56 € |
Zmluva zo dňa 7.1.2009 |
33/2014 |
17.9.2014 |
Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
89/2014 |
Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.09.2014-30.09.2014 |
179,00 € |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 |
|
17.9.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
88/2014 |
Údržba kopírovacie stroja CANON iR 2018 |
79,60 € |
|
32/2014 |
5.9.2014 |
Juraj Maťko KT SERVIS, Daxnerova 748, 980 61 Tisovec, IČO: 40210243 |
87/2014 |
Zálohová platba za elektrickú energiu 9/2014 |
149,00 € |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 |
|
záloh.platba |
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 |
86/2014 |
Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.08.2014-31.08.2014 |
87,00 € |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 |
|
3.9.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
85/2014 |
Čistiace prostriedky, farby |
715,01 € |
|
30/2014 |
26.8.2014 |
Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 |
84/2014 |
WC+batérie - projekt EKOPOLIS |
1 287,73 € |
|
31/2014 |
26.8.2014 |
Grigorij Šamin - Bau TRADE, Námestie Janka Francisciho 77, 981 01 Hnúšťa, IČO: 37305310 |
83/2014 |
Vodné ul. Partizánska |
26,30 € |
Obchodná zmluva č. 406200578 |
|
18.8.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 |
82/2014 |
Vodné a stočné ul. Klenovčok |
13,51 € |
Obchodná zmluva č. 406200578 |
|
18.8.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 |
81/2014 |
aSc Agenda Upgrade 2015 |
63,00 € |
|
|
18.8.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 |
80/2014 |
Platba za mobilné služby 08.08.2014-07.09.2014) |
45,00 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013 |
|
18.8.2014 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
79/2014 |
Služby za vedenie účtovníctva 7/2014 |
215,58 € |
Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3 |
|
12.8.2014 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 |
78/2014 |
Služby za vedenie účtovníctva 6/2014 |
215,58 € |
Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3 |
|
12.8.2014 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 |
77/2014 |
Nádrže na vodu - projekt EKOPOLIS |
307,27 € |
|
29/2014 |
12.8.2014 |
Manada Trading s.r.o., Sebedražská 679/8, 97101 Prievidza, IČO: 46150668 |
76/2014 |
Eko výrobky - EKOPOLIS |
100,00 € |
|
28/2014 |
12.8.2014 |
Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
75/2014 |
Zálohová platba za elektrickú energiu 8/2014 |
149,00 € |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 |
|
záloh.platba |
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 |
74/2014 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.7.2014-31.7.2014 |
22,93 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 |
|
12.8.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
73/2014 |
Switch a sieťová karta |
24,60 € |
|
27/2014 |
5.8.2014 |
JOMKO Computers, s.r.o., Nám. Janka Francisciho 373, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36756962 |
72/2014 |
Pamäte Patriot |
78,00 € |
|
26/2014 |
30.7.2014 |
JOMKO Computers, s.r.o., Nám. Janka Francisciho 373, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36756962 |
71/2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 1.07.2014-31.07.2014 |
87,00 € |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 |
|
14.7.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
70/2014 |
Platba za mobilné služby 08.07.2014-07.08.2014 |
45,54 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013 |
|
10.7.2014 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
69/2014 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.6.2014-30.6.2014 |
22,73 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 |
|
10.7.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
68/2014 |
Školské tlačivá |
65,24 € |
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar |
|
9.7.2014 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 |
67/2014 |
Odborná prehliadka elektrickej inštalácii spotrebičov a prenosného náradia |
25,00 € |
|
25/2014 |
3.7.2014 |
Milan Gódor, Jánošíková 74, 980 52 Hrachovo, IČO: 43338224 |
66/2014 |
Registračný poplatok - program Zelená škola na školský rok 2014/2015 |
56,30 € |
|
|
3.7.2014 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, Vysoká 18, 811 06 Bratislava, IČO: 35998407 |
65/2014 |
Platba za obedy IV., V., VI./2014 55% od zamestnávateľa |
192,21 € |
Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007 |
|
3.7.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 |
64/2014 |
Platba za obedy IV., V., VI./2014 zo soc. fondu |
19,37 € |
Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007 |
|
3.7.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 |
63/2014 |
Zálohová platba za elektrickú energiu 7/2014 |
149,00 € |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 |
|
záloh.platba |
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 |
62/2014 |
Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 5/2014 |
215,58 € |
Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3 |
|
25.6.2014 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 |
61/2014 |
Platba za mobilné služby 08.6.2014-07.07.2014) |
56,95 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013 |
|
25.6.2014 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
60/2014 |
Platba za radiátor |
155,00 € |
|
24/2014 |
13.6.2014 |
TECHNOKOV, Jaroslav Benda, obchodný dom 981 01 Hnúšťa, IČO: 10911740 |
59/2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 19.05.2014-30.06.2014 |
116,00 € |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 |
|
13.6.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
58/2014 |
Betón - projekt Hodina deťom |
202,70 € |
|
23/2014 |
13.6.2014 |
Grigorij Šamin - Bau TRADE, Námestie Janka Francisciho 77, 981 01 Hnúšťa, IČO: 37305310 |
57/2014 |
Predplatné Adamko 9/2014-1/2015 |
3,60 € |
|
|
13.6.2014 |
Slovenská pošta, as.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 |
56/2014 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.5.2014-31.5.2014 |
22,38 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 |
|
13.6.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
55/2014 |
Faktúra za vodné (21.2.2014 - 22.5.2014) budova ul. Partizánska 909 |
59,36 € |
Obchodná zmluva č. 406200578 |
|
4.6.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
54/2014 |
Faktúra za vodné, stočné (22.2.2014 - 28.05.2014) budova ul. Klenovčok 4 |
48,55 € |
Obchodná zmluva č. 406200578 |
|
4.6.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
53/2014 |
Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 4/2014 |
215,58 € |
Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3 |
|
4.6.2014 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 |
52/2014 |
Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 1-3/2014 |
646,74 € |
Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3 |
|
4.6.2014 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 |
51/2014 |
Vykonanie opakovanej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení tlakových - expanzná nádoba |
159,24 € |
|
21/2014 |
21.5.2014 |
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36653004 |
50/2014 |
Platba za mobilné služby (08.5.2014-07.06.2014) |
50,53 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013 |
|
16.5.2014 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
49/2014 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.4.2014-30.4.2014 |
22,13 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 |
|
13.5.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
48/2014 |
Zálohová platba za elektrickú energiu 5/2014 |
149,00 € |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 |
|
záloh.platba |
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 |
47/2014 |
Kancelárske potreby, tonery |
230,00 € |
Zmluva zo dňa 7.1.2009 |
20/2014 |
9.5.2014 |
Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
46/2014 |
Platba za občerstvenie - projekt EKOPOLIS |
40,00 € |
|
19/2014 |
23.4.2014 |
Peter Júre, Zmiešaný tovar, 98055, Klenovec, IČO: 46419209 |
45/2014 |
Farby na tvár, kriedy |
45,00 € |
Zmluva zo dňa 7.1.2009 |
18/2014 |
24.4.2014 |
Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
44/2014 |
Účastnícky poplatok |
40,00 € |
|
|
23.4.2014 |
Inštitút psychoterapie a socioterapie, Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava, IČO: 31817530 |
43/2014 |
Platba za mobilné služby (08.4.2014-07.05.2014) |
45,00 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013 |
|
16.4.2014 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
42/2014 |
Preprava dňa 26.3.2014 Klenovec - Jesenské a späť |
60,00 € |
|
15/2014 |
14.4.2014 |
Ján Ulický Fantastic, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 |
41/2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.04.2014-18.05.2014 |
565,00 € |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 |
|
9.4.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
40/2014 |
Platba za obedy I., II., III./2014 zo soc. fondu |
19,63 € |
Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007 |
|
9.4.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 |
39/2014 |
Platba za obedy I., II., III./2014 55% od zamestnávateľa |
194,79 € |
Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007 |
|
9.4.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 |
38/2014 |
Betón - projekt Hodina deťom |
89,09 € |
|
16/2014 |
9.4.2014 |
Grigorij Šamin - Bau TRADE, Námestie Janka Francisciho 77, 981 01 Hnúšťa, IČO: 37305310 |
37/2014 |
Zálohová platba za elektrickú energiu 4/2014 |
149,00 € |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 |
|
záloh.platba |
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 |
36/2014 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.3.2014-31.3.2014 |
22,26 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 |
|
9.4.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
35/2014 |
Adaptér Dell - 2 ks |
50,90 € |
|
17/2014 |
8.4.2014 |
Reima Laaksonen, Turen 569, 903 01 Turen, IČO: 41785436 |
34/2014 |
Priemyselný tovar - projekt Hodina deťom |
2 174,55 € |
|
14/2014 |
24.3.2014 |
TECHNOKOV, Jaroslav Benda, obchodný dom 981 01 Hnúšťa, IČO: 10911740 |
33/2014 |
Priemyselný tovar - vlastný vklad - projekt Hodina deťom |
161,00 € |
|
13/2014 |
24.3.2014 |
TECHNOKOV, Jaroslav Benda, obchodný dom 981 01 Hnúšťa, IČO: 10911740 |
32/2014 |
Fošne sušené - vlastný vklad - projekt Hodina deťom |
192,00 € |
|
12/2014 |
24.3.2014 |
PREGA spol. s r.o., 1. mája 566, 98055 Klenovec, IČO: 31568629 |
31/2014 |
Bochemit, penetraný náter - Hodina deťom |
103,00 € |
|
11/2014 |
28.3.2014 |
Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 |
30/2014 |
Platba na základe zmluvy o dielo č. 01/2014 |
500,00 € |
Zmluva o dielo č. 01/2014 |
|
20.3.2014 |
Ing. Vladimír Ďuro, Jabloňová 14, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 37306375 |
29/2014 |
Platba za služby STP APV 022014-122014 |
83,65 € |
|
|
17.3.2014 |
IVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 |
28/2014 |
Platba za mobilné služby 08.03.2014-07.04.2014) |
45,14 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013 |
|
17.3.2014 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
27/2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.03.2014-31.03.2014 |
1032,00 € |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 |
|
13.3.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
26/2014 |
Účastnícky poplatok za seminár |
37 € |
|
|
12.3.2014 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14, 851 05 Bratislava, IČO: 45739153 |
25/2014 |
Účastnícky poplatok za seminár |
37,00 € |
|
|
12.3.2014 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14, 851 05 Bratislava, IČO: 45739153 |
24/2014 |
Práčka, žehlička |
321,00 € |
|
10/2014 |
10.3.2014 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava, IČO: 35950226 |
23/2014 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.2.2014-28.2.2014 |
23,23 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 |
|
10.3.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
22/2014 |
Zálohová platba za elektrickú energiu 3/2014 |
149,00 € |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 |
|
záloh.platba |
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 |
21/2014 |
Učebné pomôcky - hmotná núdza II. polrok |
1 045,80 € |
Zmluva zo dňa 7.1.2009 |
8/2014 |
6.3.2014 |
Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
20/2014 |
Kancelárske potreby - dobrovoľnícka služba |
26,50 € |
Zmluva zo dňa 7.1.2009 |
9/2014 |
6.3.2014 |
Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
19/2014 |
Faktúra za vodné (20.11.2013 - 20.2.2014) budova ul. Klenovčok 4 |
29,21 € |
Obchodná zmluva č. 406200578 |
|
6.3.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
18/2014 |
Faktúra za vodné (20.11.2013 - 20.02.2014) budova ul. Partizánska 909 |
55,87 € |
Obchodná zmluva č. 406200578 |
|
6.3.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
17/2014 |
Platba za mobilné služby 08.2.2014-07.03.2014 |
45,06 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013 |
|
24.2.2014 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
16/2014 |
Kancelárske potreby - dobrovoľnícka služba |
26,50 € |
Zmluva zo dňa 7.1.2009 |
6/2014 |
12.2.2014 |
Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
15/2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.02.2014-28.02.2014 |
1 094,00 € |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 |
|
12.2.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
14/2014 |
Platba za drogistický tovar |
98,46 € |
|
5/2014 |
12.2.2014 |
Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 |
13/2014 |
Platba za WIFI Access Point AirLive |
33,79 € |
|
7/2014 |
12.2.2014 |
Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 |
12/2014 |
Zálohová platba za elektrickú energiu 2/2014 |
149,00 € |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 |
|
záloh.platba |
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 |
11/2014 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.01.2014-31.01.2014 |
24,19 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 |
|
10.2.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
10/2014 |
Tvorba registratúry |
1 286,20 € |
Zmluva o dielo z 30.1.2014 |
|
3.2.2014 |
REGIST-SKART s.r.o., Sarantovská 18, 841 02 Bratislava, IČO: 36633127 |
9/2014 |
Predplatné ŠKOLA 2014 |
22,00 € |
|
|
29.1.2014 |
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973 |
8/2014 |
Trampolína Duvlan + ochran.stieť+schodíky - projekt Hodina deťom |
202,90 € |
|
4/2014 |
23.1.2014 |
Duvlan, s.r.o., Textilná 5/897, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36811033 |
7/2014 |
Platba za Laminátor Neptune2 A3 |
168,86 € |
|
|
21.1.2014 |
DT-TRADING, s.r.o., Ľudovíta Štúra 58, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 36843270 |
6/2014 |
Betón - projekt Hodina deťom |
45,31 € |
|
2/2014 |
17.1.2014 |
Grigorij Šamin - Bau TRADE, Námestie Janka Francisciho 77, 981 01 Hnúšťa, IČO: 37305310 |
5/2014 |
Kancelárske potreby - dobrovoľnícka služba |
26,50 € |
Zmluva zo dňa 7.1.2009 |
1/2014 |
17.1.2014 |
Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
4/2014 |
Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 1/2014 - 12/2014 |
39,89 € |
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/281 z 18.9.2009 |
|
13.1.2014 |
KOMENSKY, s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 |
3/2014 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.12.2013-31.12.2013 |
22,13 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 |
|
13.1.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
2/2014 |
Platba za mobilné služby 08.1.2014-07.02.2014), (11.12.2013-7.2.2014) |
77,57 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013 |
|
13.1.2014 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
1/2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.01.2014-31.01.2014 |
1 129,00 € |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 |
|
13.1.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
Poradové číslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
Celková hodnota faktúry s DPH |
Identifikácia zmluvy |
Identifikácia objednávky |
Dátum doručenia faktúry |
Dodávateľ |
137/2013 |
Skriňa |
162,57 € |
|
41/2013 |
17.12.2013 |
Petrinstol, súkromné stolárstvo a sklenárstvo, Rimavské Janovce-Močiar 349, IČO: 35487852 |
136/2013 |
Balík služieb - PRÉMIUM |
399,00 € |
|
39/2013 |
17.12.2013 |
Datakabinet, s.r.o., Poľnohospodárov 6, P.O. Box 90, 971 01 Prievidza, IČO: 46100385 |
135/2013 |
Platba za mobilné služby 08.11.2013-07.12.2013 |
36,31 € |
|
|
16.12.2013 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
133/2013 |
Platba za obedy XI., XII./2013 55% od zamestnávateľa |
113,52 € |
|
|
13.12.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 |
132/2013 |
Platba za obedy XI., XII./2013 zo soc. fondu |
11,44 € |
|
|
13.12.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 |
131/2013 |
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.12.2013-31.12.2013 |
1 059,00 € |
|
|
13.12.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
130/2013 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.11.2013-30.11.2013 |
22,13 € |
|
|
13.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
129/2013 |
Predplatné Maxík a Adamko 2014 |
12,40 € |
|
|
13.12.2013 |
Slovenská pošta, as.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 |
128/2013 |
Predplatné Efeta 2014 |
6,00 € |
|
|
13.12.2013 |
Slovenská pošta, as.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 |
127/2013 |
Faktúra za vodné (24.8.2013 - 18.11.2013) budova ul. Partizánska 909 |
61,66 € |
|
|
13.12.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
126/2013 |
Faktúra za vodné (24.8.2013 - 18.11.2013) budova ul. Klenovčok 4 |
52,40 € |
|
|
13.12.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
125/2013 |
Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 10-12/2013 |
646,74 € |
|
|
10.12.2013 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 |
122/2013 |
Platba za mobilné služby 08.10.2013-07.11.2013 |
35,99 € |
|
|
18.11.2013 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
121/2013 |
Platba za obedy IX., X./2013 zo soc. fondu |
14,56 € |
|
|
18.11.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 |
120/2013 |
Platba za obedy IX., X./2013 55% od zamestnávateľa |
144,48 € |
|
|
18.11.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 |
118/2013 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.10.2013-31.10.2013 |
22,84 € |
|
|
11.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
117/2013 |
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.11.2013-30.11.2013 |
900,00 € |
|
|
11.11.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
116/2013 |
Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 7-9/2013 |
646,74 € |
|
|
11.11.2013 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 |
113/2013 |
Platba za CANON Duplex |
138,37 € |
|
36/2013 |
4.11.2013 |
European Peripherals spol. s r.o., Púchovská 2, 831 06 Bratislava, IČO: 31348521 |
112/2013 |
Platba za odbornú prehliadku kotolne a plynového zariadenia |
65,00 € |
|
35/2013 |
4.11.2013 |
Jaroslav Miklo RETEZ, M.R.Štefánika 445, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30433509 |
111/2013 |
Platba za materiál na údržbu a opravy |
77,81 € |
|
34/2013 |
4.11.2013 |
Ján Cerovský - HEVEA, 1. Mája 907, 981 01 Hnúšťa, IČO: 34231714 |
110/2013 |
Platba za LED monitor |
95,89 € |
|
33/2013 |
23.10.2013 |
Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 |
109/2013 |
Preprava autobusom 24.9.2013 Klenovec - Rimavská Sobota a späť |
32,00 € |
|
30/2013 |
14.10.2013 |
Ján Ulický - FANTASTIC, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 |
108/2013 |
Preprava autobusom 25.9.2013 Klenovec - Revúca a späť |
50,00 € |
|
29/2013 |
14.10.2013 |
Ján Ulický - FANTASTIC, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 |
107/2013 |
Predplatné časopisu manažment školy 2014 |
64,20 € |
|
|
14.10.2013 |
IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 |
104/2013 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.9.2013-30.9.2013 |
22,40 € |
|
|
9.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
103/2013 |
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.10.2013-31.10.2013 |
544,00 € |
|
|
9.10.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
100/2013 |
Predplatné Maxík 3/2013 - 5/2014 |
3,50 € |
|
|
3.10.2013 |
Slovenská pošta, as.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 |
99/2013 |
Pretláčanie kanalizácie |
133,44 € |
|
28a/2013 |
30.9.2013 |
Milan Paššák - Pašo, Pokroku 724, 981 01 Hnúšťa, IČO. 40212688 |
98/2013 |
Poistné 16.10.2013 - 16.10.2014 |
315,30 € |
|
|
20.9.2013 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501 |
97/2013 |
Platba za školské tlačivá |
10,25 € |
|
28/2013 |
16.9.2013 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 |
96/2013 |
Platba za mobilné služby 08.09.2013-07.10.2013 |
35,99 € |
|
|
16.9.2013 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
95/2013 |
Odborná prehliadka a skúška systému EZS a výmena akumulátora v systéme EZS |
236,83 € |
|
25a/2013 |
16.9.2013 |
FITTICH ALARM, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00634743 |
94/2013 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.8.2013-31.8.2013 |
22,90 € |
|
|
12.9.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
93/2013 |
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu za 1.09.2013-30.09.2013 |
175,00 € |
|
|
6.9.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
92/2013 |
Platba za WiFi |
42,88 € |
|
27/2013 |
4.9.2013 |
Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 |
91/2013 |
Faktúra za vodné (24.5.2013 - 23.08.2013) budova ul. Partizánska 909 |
40,21 € |
|
|
4.9.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
90/2013 |
Faktúra za vodné (24.5.2013 - 23.08.2013) budova ul. Klenovčok 4 |
13,09 € |
|
|
4.9.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
87/2013 |
aSc Agenda Malotriedka Upgrade 2014 |
63,00 € |
|
26/2013 |
4.9.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 |
86/2013 |
Registračný poplatok - program Zelená škola na školský rok 2013/2014 |
56,30 € |
|
|
4.9.2013 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, Vysoká 18, 811 06 Bratislava, IČO: 35998407 |
85/2013 |
Platba za drogistický tovar |
175,57 € |
|
25/2013 |
2.9.2013 |
Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 |
84/2013 |
Platba za mobilné služby 08.08.2013-07.09.2013 |
36,52 € |
|
|
19.8.2013 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
83/2013 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.7.2013-31.7.2013 |
25,43 € |
|
|
19.8.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
82/2013 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 1.08.2013-31.08.2013 |
84,00 € |
|
|
13.8.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
81/2013 |
Platba za školské tlačivá |
60,62 € |
|
|
30.7.2013 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 |
80/2013 |
Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 4-6/2013 |
646,74 € |
|
|
30.7.2013 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 |
77/2013 |
Platba za mobilné služby 08.7.2013-07.08.2013 |
35,99 € |
|
|
10.7.2013 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
76/2013 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.6.2013-30.6.2013 |
22,86 € |
|
|
10.7.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
75/2013 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 1.07.2013-31.07.2013 |
84,00 € |
|
|
10.7.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
74/2013 |
Platba za obedy IV., V., VI./2013 zo soc. fondu |
24,31 € |
|
|
4.7.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 |
73/2013 |
Platba za obedy IV., V., VI./2013 55% od zamestnávateľa |
241,23 € |
|
|
4.7.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 |
70/2013 |
Preventívne psychologické poradenstvo |
60,00 € |
|
24/2013 |
27.6.2013 |
Doc. PhDr. Janka Spišiaková, CSc. JANIG, M.M. Hodžu 5979/14, 960 01 Zvolen, IČO: 31246061 |
69/2013 |
Učebné texty - Tvorivá dielnička - POVOLANIA |
71,00 € |
|
23/2013 |
27.6.2013 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o., Šagránova 5, 811 02 Bratislava 1 - Staré Mesto, IČO: 35856084 |
68/2013 |
Faktúra za vodné (22.2.2013 - 23.05.2013) budova ul. Klenovčok 4 |
26,20 € |
|
|
18.6.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
67/2013 |
Faktúra za vodné (22.2.2013 - 23.05.2013) budova ul. Partizánska 909 |
52,27 € |
|
|
18.6.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
66/2013 |
Platba za mobilné služby 08.6.2013-07.07.2013 |
35,99 € |
|
|
13.6.2013 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
65/2013 |
Predplatné časopisu ADAMKO 92013-1/2014 |
3,60 € |
|
|
11.6.2013 |
Slovenská pošta, as.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 |
63/2013 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.5.2013-31.5.2013 |
25,22 € |
|
|
11.6.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
62/2013 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 19.05.2013-30.06.2013 |
91,00 € |
|
|
11.6.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
61/2013 |
Vyúčtovanie - nedoplatok za plyn |
168,29 € |
|
|
3.6.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
58/2013 |
Kniha - Osoby s MP a spločnosť |
20,00 € |
|
22/2013 |
3.6.2013 |
PROHU, s.r.o., Kúpeľná 105, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 45991197 |
53/2013 |
Platba za mobilné služby 08.5.2013-07.06.2013 |
35,99 € |
|
|
13.5.2013 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
50/2013 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.4.2013-30.4.2013 |
23,41 € |
|
|
9.5.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
44/2013 |
Platba za mobilné služby 08.4.2013-07.05.2013 |
35,99 € |
|
|
19.4.2013 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
43/2013 |
Platba za opravu tlačiarne |
18,00 € |
|
13/2013 |
19.4.2013 |
DATex Lučenec s.r.o., Železničná 35, 984 01 Lučenec, IČO: 31565158 |
42/2013 |
Platba za obedy I., II., III./2013 55% od zamestnávateľa |
179,31 € |
|
|
19.4.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 |
41/2013 |
Platba za obedy I., II., II./2013 zo soc. fondu |
18,05 € |
|
|
19.4.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 |
40/2013 |
Platba za tonery a kancelársky papier |
359,16 € |
|
12/2013 |
10.4.2013 |
Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
39/2013 |
Platba za stravu a občerstvenie - Deň učiteľov zo soc.fondu |
119,78 € |
|
11/2013 |
9.4.2013 |
Ján Ulický - FANTASTIC, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 |
38/2013 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.3.2013-31.3.2013 |
22,44 € |
|
|
9.4.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
35/2013 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.04.2013-18.05.2013 |
604,00 € |
|
|
9.4.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
34/2013 |
Platba za knihy |
22,00 € |
|
10/2013 |
3.4.2013 |
Ing. Peter Kováčik, Život a zdravie, Nálepkova 48, 977 01 Brezno, IČO: 35310006 |
33/2013 |
Platba za služby STP APV 022013-012014 |
83,65 € |
|
|
3.4.2013 |
IVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 |
30/2013 |
Platba za mobilné služby 08.2.2013-07.03.2013 |
38,12 € |
|
|
14.3.2013 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
29/2013 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.2.2013-28.2.2013 |
29,41 € |
|
|
6.3.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
27/2013 |
Pomôcky na pracovné vyučovanie |
145,58 € |
|
6/2013 |
6.3.2013 |
Dekor Point, s.r.o., Ľ. Štúra 20, 077 01 Krášovský Chlmec, IČO: 36831301 |
26/2013 |
Faktúra za vodné (20.11.2012 - 21.2.2013) budova ul. Partizánska 909 |
54,61 € |
|
|
6.3.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
25/2013 |
Faktúra za vodné, stočné (20.11.2012 - 21.2.2013) budova ul. Klenovčok 4 |
28,60 € |
|
|
6.3.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
24/2013 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.03.2013-31.03.2013 |
1 103,00 € |
|
|
6.3.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
23/2013 |
Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 1-3/2013 |
646,74 € |
|
|
6.3.2013 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 |
19/2013 |
Platba za mobilné služby 08.1.2013-07.02.2013 |
36,67 € |
|
|
18.2.2013 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
18/2013 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.1.2013-31.1.2013 |
23,89 € |
|
|
6.2.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
17/2013 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.02.2013-28.02.2013 |
886,31 € |
|
|
6.2.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
14/2013 |
Kniha Edukácia osôb s MP v ink., Profesijná príprava žiakov s MP III. |
17,50 € |
|
3a/2013 |
30.1.2013 |
PROHU s.r.o., Kúpeľná 105, 03203 Liptovský Ján, IČO: 45991197 |
13/2013 |
Platba za predplatné časopisu ŠKOLA 2013 |
22,00 € |
|
|
23.1.2013 |
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973 |
12/2013 |
Platba za drogistický tovar |
92,06 € |
|
3/2013 |
23.1.2013 |
Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 |
11/2013 |
Platba za záložný zdroj, vysávač, vrecká do vysávača |
188,86 € |
|
4/2013 |
21.1.2013 |
Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 |
9/2013 |
Nedoplatok za elektrickú energiu (05072012-31122012) |
113,15 € |
|
|
14.1.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008 |
8/2013 |
aSc Agenda Malotriedka Upgrade 2013 |
63,00 € |
|
1/2013 |
14.1.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 |
7/2013 |
Predplatné časopisu EFETA ročník 2013 |
6,00 € |
|
|
14.1.2013 |
Slovenská pošta, as.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 |
6/2013 |
Predplatné časopisu Didaktika ročník 2013 |
32,83 € |
|
|
14.1.2013 |
IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 |
5/2013 |
Platba za mobilné služby 08.12.2012-07.01.2013 |
38,12 € |
|
|
10.1.2013 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
4/2013 |
Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 1/2013 - 12/2013 |
39,89 € |
|
|
9.1.2013 |
KOMENSKY, s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 |
3/2013 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.01.2013-31.01.2013 |
1 207,00 € |
|
|
9.1.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
2/2013 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.12.2012-31.12.2012 |
22,98 € |
|
|
9.1.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
1/2013 |
Faktúra za vodné (23.8.2012 - 19.11.2012) budova ul. Partizánska 909 |
58,20 € |
|
|
9.1.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
Poradové číslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
Celková hodnota faktúry s DPH |
Identifikácia zmluvy |
Identifikácia objednávky |
Dátum doručenia faktúry |
Dodávateľ |
148/2012 |
Baterky, rozdvojky, šnúra |
25,89 € |
|
|
18.12.2012 |
Peter Kováč, Malinovského 138, 980 55 Klenovec, IČO: 14233355 |
146/2012 |
Drobný prevádzkový materiál |
43,06 € |
|
|
11.12.2012 |
Priemyselný tovar, Hanzelová Silvia, 980 55 Klenovec, IČO: 41946553 |
145/2012 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.11.2012-30.11.2012 |
24,97 € |
|
|
10.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
144/2012 |
Platba za mobilné služby 08.12.2012-07.01.2013 |
43,31 € |
|
|
10.12.2012 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
143/2012 |
Údržbársky materiál |
43,06 € |
|
32/2012 |
7.12.2012 |
Ján Cerovský - HEVEA, 1. Mája 907, 981 01 Hnúšťa, IČO: 34231714 |
142/2012 |
Revízia elektrického zariadenia - dielňa |
77,00 € |
|
30/2012 |
6.12.2012 |
ABSOLUT POWER ENERGIA, Malohontská 61/22, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46541578 |
141/2012 |
Faktúra za vodné, stočné (23.8.2012 - 19.11.2012) budova ul. Klenovčok 4 |
28,33 € |
|
|
6.12.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
140/2012 |
Faktúra za vodné (23.8.2012 - 19.11.2012) budova ul. Partizánska 909 |
58,20 € |
|
|
6.12.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
139/2012 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rok 2012 |
150,62 € |
|
|
5.12.2012 |
Obec, Klenovec |
138/2012 |
CD - varovné signály CO |
10,00 € |
|
31/2012 |
5.12.2012 |
MILOP, Ing. Ivan Pšenko, 958 53 Skačany 534, IČO: 32814704 |
137/2012 |
Platba za obedy 55 % od zamestnávateľa - IX., X., XI., XII/2012 |
299,28 € |
|
|
5.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 |
136/2012 |
Platba za obedy zo sociálneho fondu IX., X., XI., XII./2012 |
30,16 € |
|
|
5.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 |
135/2012 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.12.2012-31.12.2012 |
1 071,78 € |
|
|
5.12.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
132/2012 |
Platba za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov |
84,73 € |
|
|
21.11.2012 |
ŠK-SERVIS, s.r.o., Sedliacka 19/3127, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36645796 |
131/2012 |
Platba za mobilné služby 08.11.2012-07.12.2012 |
35,51 € |
|
|
19.11.2012 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
130/2012 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.10.2012-31.10.2012 |
24,34 € |
|
|
14.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
129/2012 |
Platba za poistné majetku |
315,30 € |
|
|
5.11.2012 |
UNIQA poisťovňa,a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501 |
128/2012 |
Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 7-9/2012 |
646,74 € |
|
|
5.11.2012 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985004 |
127/2012 |
Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 10-12/2012 |
646,74 € |
|
|
5.11.2012 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 |
126/2012 |
Platba za odbornú prehliadku kotolne a plynového zariadenia |
65,00 € |
|
|
5.11.2012 |
Jaroslav Miklo RETEZ, M.R.Štefánika 445, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30433509 |
125/2012 |
Predplatné časopisu Manažment školy v praxi ročník 2013 |
56,16 € |
|
|
5.11.2012 |
IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 |
124/2012 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.11.2012-30.11.2012 |
961,00 € |
|
|
5.11.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
121/2012 |
Platba za učebné pomôcky detí v hmotnej núdzi |
1 029,20 € |
|
28a/2012 |
15.10.2012 |
Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
120/2012 |
Platba za mobilné služby 08.10.2012-07.11.2012 |
31,90 € |
|
|
17.10.2012 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
119/2012 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.09.2012-30.09.2012 |
24,68 € |
|
|
15.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
118/2012 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.10.2012-31.10.2012 |
581,00 € |
|
|
04.10.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
115/2012 |
Platba za žiarovku do dataprojektora BenQ MP 525P |
130,00 € |
|
27/2012 |
03.10.2012 |
AT-TACK, Zlatovská 22, 911 05 Trenčín, IČO: 45390363 |
114/2012 |
Platba za mobilné služby 08.09.2012-07.10.2012 |
33,12 € |
|
|
17.09.2012 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
113/2012 |
Platba za prevedené práce pri príprave a prevedení odbornej prehliadky elektrickej inštalácie |
62,00 € |
|
26/2012 |
17.09.2012 |
Milan Gódor, Mieru 141, 980 52 Hrachovo, IČO: 10911677 |
112/2012 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.08.2012-31.08.2012 |
22,37 € |
|
|
11.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
111/2012 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.09.2012-31.09.2012 |
187,00 € |
|
|
11.09.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
110/2012 |
Platba za drogistický tovar |
228,07 € |
|
25/2012 |
04.09.2012 |
Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 |
109/2012 |
Platba za otváravosklopné kovanie na plastové okná |
298,08 € |
|
24/2012 |
04.09.2012 |
PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o., Kolonáda 4685, 984 01 Lučenec, IČO: 36045926 |
108/2012 |
Faktúra za vodné (23.5.2012 - 22.8.2012) budova ul. Partizánska 909 |
34,39 € |
|
|
04.09.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 |
107/2012 |
Faktúra za vodné, stočné (23.05.2012 - 22.8.2012) budova ul. Klenovčok 4 |
12,88 € |
|
|
04.09.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 |
104/2012 |
Platba za mobilné služby 08.08.2012-07.09.2012 |
33,18 € |
|
|
20.08.2012 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
103/2012 |
Vyúčtovanie za elektrickú energiu - nedoplatok |
1062,61 € |
|
|
20.08.2012 |
Stredoslovenská energetika, as.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 |
102/2012 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.07.2012-31.07.2012 |
22,36 € |
|
|
09.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
101/2012 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.08.2012-31.08.2012 |
90,00 € |
|
|
09.08.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
98/2012 |
Platba za mobilné služby 08.07.2012-07.08.2012 |
31,18 € |
|
|
17.07.2012 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
97/2012 |
Platba za vykonanú prepravu dňa 27.6.2012 Klenovec - Zvolen - Banská Štiavnica - Hodruša Hámre a späť v rámci projektu OPV |
320,00 € |
|
21b/2012 |
12.07.2012 |
Ján Ulický Fantastic, Červenej armády 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 |
96/2012 |
Platba za vykonanú prepravu dňa 21.6.2012 Klenovec - Hnúšťa - Rimavská Sobota a späť v rámci projektu OPV |
80,00 € |
|
21a/2012 |
12.07.2012 |
Ján Ulický Fantastic, Červenej armády 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 |
95/2012 |
Platba za súbor letákov v rámci projektu OPV |
150,00 € |
|
23/2012 |
10.07.2012 |
Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
94/2012 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.07.2012-31.07.2012 |
90,00 € |
|
|
10.07.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
93/2012 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.06.2012-30.06.2012 |
22,69 € |
|
|
10.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
92/2012 |
Platba za školské tlačivá |
68,94 € |
|
|
10.07.2012 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 |
91/2012 |
Napájací zdroj |
24,00 € |
|
22/2012 |
04.07.2012 |
JOMKO Computers, s.r.o., Nám. Janka Francisciho 373, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36756962 |
90/2012 |
Platba za obedy 55 % od zamestnávateľa - IV., V., VI./2012 |
19,50 € |
|
|
04.07.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 |
89/2012 |
Platba za obedy zo sociálneho fondu IV., V., VI./2012 |
193,50 € |
|
|
04.07.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 |
87/2012 |
Predplatné časopisu "Pán učiteľ" 1-5/2012 |
18,90 € |
|
|
27.06.2012 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o., Šafránkova 5, 811 02 Bratislava 1 - Staré Mesto |
86/2012 |
Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 4-6/2012 |
646,74 € |
|
|
27.06.2012 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 |
84/2012 |
Platba za mobilné služby 08.06.2012-07.07.2012 |
31,80 € |
|
|
14.06.2012 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
82/2012 |
Platba za výukový softvér |
399,80 € |
|
1a/2012 |
14.06.2012 |
SILCOM Mltimedia SK, s.r.o., Jánošíkova č. 1, 010 01 Žilina, IČO: 36665134 |
81/2012 |
Platba za vykonanú prepravu dňa 29.5.2012 Klenovec - Prievidza a späť v rámci projektu OPV |
280,00 € |
|
19/2012 |
13.06.2012 |
Ján Ulický Fantastic, Červenej armády 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 |
80/2012 |
Faktúra za vodné, stočné (23.2.2012 - 22.5.2012) budova ul. Klenovčok 4 |
36,06 € |
|
|
11.06.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
79/2012 |
Faktúra za vodné (23.2.2012 - 22.5.2012) budova ul. Partizánska 909 |
72,74 € |
|
|
11.06.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
78/2012 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.05.2012-31.05.2012 |
25,91 € |
|
|
11.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
77/2012 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 19.05.2012-30.06.2012 |
97,00 € |
|
|
06.06.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
75/2012 |
Platba za prevedené práce: "Oprava oplotenie - ŠZŠ Klenovec" |
14 319,41 € |
|
Zmluva o dielo č. 2/03/2012 |
01.06.2012 |
STAVART, s.r.o., Čerenčianska 22, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31644830 |
72/2012 |
Vyúčtovanie za odber plynu 19.5.2011-18.5.2012 |
1 347,40 € |
|
|
01.06.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
69/2012 |
Platba za vykonanú prepravu dňa 26.4.2012 Klenovec-Liptovský Mikuláš a späť v rámci projektu OPV |
280,00 € |
|
13a/2012 |
15.05.2012 |
Ján Ulický Fantastic, Červenej armády 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 |
68/2012 |
Platba za vykonanú prepravu dňa 3.5.2012 Klenovec-Tornaľa a späť v rámci projektu OPV |
120,00 € |
|
14b/2012 |
15.05.2012 |
Ján Ulický Fantastic, Červenej armády 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 |
67/2012 |
Platba za mobilné služby 08.05.2012-07.06.2012 |
31,26 € |
|
|
15.05.2012 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
66/2012 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.04.2012-30.04.2012 |
16,34 € |
|
|
15.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
65/2012 |
Platba za schodíky - 7 priečok |
46,90 € |
|
14a/2012 |
09.05.2012 |
Koruna market, Gemer Invest, s.r.o., Nová 2, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31630952 |
64/2012 |
Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby za mesiac apríl za 12 zamestnancov |
29,88 € |
|
|
20.04.2012 |
PZS, s.r.o., ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica 1, IČO: 36757055 |
63/2012 |
Platba za schodíky - 2 schody |
22,90 € |
|
15/2012 |
09.05.2012 |
Koruna market, Gemer Invest, s.r.o., Nová 2, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31630952 |
62/2012 |
Platba za prevedené práce: "Oprava strechy na budove školy" |
13 721,23 € |
Zmluva o dielo č. 1/03/2012 |
|
03.05.2012 |
STAVART, s.r.o., Čerenčianska 22, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31644830 |
61/2012 |
Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 1-3/2012 |
646,74 € |
|
|
04.05.2012 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 |
60/2012 |
Rozšírenie systému EZS - bezpečnostný systém |
346,90 € |
|
6a/2012 |
03.05.2012 |
FITTICH ALARM spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00634743 |
59/2012 |
Knihy |
25,70 € |
|
14/2012 |
03.05.2012 |
Ing. Mária Kučerová, Továrenská 25, 984 01 Lučenec, IČO: 40242927 |
56/2012 |
Napájacie zdroje |
49,72 € |
|
13/2012 |
20.04.2012 |
JOMKO Computers, s.r.o., Nám. Janka Francisciho 373, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36756962 |
55/2012 |
Potraviny - občerstvenie na oblastnú súťaž žiakov ŠZŠ v prednese poézie |
103,44 € |
|
9a/2012 |
18.04.2012 |
Pavel Júre, Zmiešaný tovar, 980 55 Klenovec, IČO: 30433436 |
53/2012 |
Platba za mobilné služby 08.04.2012 - 07.05.2012 |
32,47 € |
|
|
16.04.2012 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
52/2012 |
Predplatné časopisu Efeta 2012 |
6,00 € |
|
|
11.04.2012 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 366 311 24 |
51/2012 |
Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby za mesiac marec za 12 zamestnancov |
29,88 € |
|
|
11.04.2012 |
PZS, s.r.o., ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica 1, IČO: 36757055 |
50/2012 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.03.2012 - 31.03.2012 |
22,75 € |
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
49/2012 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.04.2012 - 18.05.2012 |
473,00 € |
|
|
11.04.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
48/2012 |
Platba za obedy 55 % od zamestnávateľa - I., II., III./2012 |
188,34 € |
|
|
11.04.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 |
47/2012 |
Platba za obedy zo sociálneho fondu I., II., III./2012 |
18,98 € |
|
|
11.04.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 |
43/2012 |
Platba za skrine, vešiakovú stenu, vešiaky do tried, lekárnička |
350,00 € |
|
11/2012 |
30.03.2012 |
Petrinstol, súkromné stolárstvo a sklenárstvo, Rimavské Janovce-Močiar 349, IČO: 35487852 |
42/2012 |
Dohodnutá záloha |
10 000,00 € |
Zmluva o dielo č. 1/03/2012 |
|
21.03.2012 |
STAVART, s.r.o., Čerenčianska 22, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31644830 |
41/2012 |
Platba za spotrebný tovar a prevádzkový materiál v rámci projektu OPV |
624,00 € |
|
|
20.03.2012 |
Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
40/2012 |
Platba za školiace potreby a materiál v rámci projektu OPV |
2 037,36 € |
|
|
20.03.2012 |
Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
39/2012 |
Platba za vzdelávacie služby v rámci projektu OPV |
557,63 € |
Zmluva o poskytovaní lektorských služieb |
|
20.03.2012 |
Združenie občanov ACADEMY, Moskovská 38, 974 04 Banská Bystrica II., IČO: 37819461 |
38/2012 |
Platba za skriňu Rolldoor |
860,00 € |
|
9/2012 |
16.03.2012 |
Petrinstol, súkromné stolárstvo a sklenárstvo, Rimavské Janovce-Močiar 349, IČO: 35487852 |
37/2012 |
Platba za plávajúcu podlahu+lišty, wc kombi, krytky na umývadlo |
267,56 € |
|
7/2012 |
16.03.2012 |
KERAMIKA, Alžbeta Hochholczerová, Por. Ušiaka 1734/3, 979 01 Rimavská Sobota 1, IČO: 45025908 |
36/2012 |
Platba za učebné pomôcky detí v hmotnej núdzi |
1012,60 € |
|
8/2012 |
13.03.2012 |
Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
35/2012 |
Platba za mobilné služby 08.3.2012-07.04.2012 |
31,72 € |
|
|
13.03.2012 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 356972701 |
34/2012 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.02.2012-29.02.2012 |
23,10 € |
|
|
12.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
33/2012 |
Faktúra za vodné, stočné (15.11.2011 - 22.2.2012) budova ul. Klenovčok 4 |
32,26 € |
|
|
12.03.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 |
32/2012 |
Faktúra za vodné (15.11.2011 - 22.2.2012) budova ul. Partizánska 909 |
65,87 € |
|
|
12.03.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 |
31/2012 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.03.2012-31.03.2012 |
864,00 € |
|
|
12.03.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
30/2012 |
Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby za mesiac február za 12 zamestnancov |
29,88 € |
|
|
12.03.2012 |
PZS, s.r.o., ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica 1, IČO: 36757055 |
27/2012 |
Platba za tonery |
327,00 € |
|
4/2012 |
17.02.2012 |
Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
26/2012 |
Platba za mobilné služby 08.2.2012-07.03.2012 |
31,72 € |
|
|
17.02.2012 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
23/2012 |
Platba za skrine |
260,00 € |
|
3/2012 |
10.2.2012 |
Petrinstol, súkromné stolárstvo a sklenárstvo, Rimavské Janovce-Močiar 349, IČO: 35487852 |
22/2012 |
Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie 02.2012-01.2013 |
83,65 € |
|
|
08.02.2012 |
IVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 |
21/2012 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.01.2012-31.01.2012 |
25,55 € |
|
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
20/2012 |
Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby za mesiac január 2012 za 12 zamestnancov |
29,88 € |
|
|
08.02.2012 |
PZS, s.r.o., ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica 1, IČO: 36757055 |
19/2012 |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2012 |
20,00 € |
|
|
06.02.2012 |
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973 |
18/2012 |
Platba za ročný prístup Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup, EPI Finančný spravodajca on-line - ročný prístup, Tematický balíček - Interné smernice pre verejnú správu SR |
71,00 € |
|
|
06.02.2012 |
S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 36014991 |
17/2012 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.02.2012-29.02.2012 |
916,00 € |
|
|
06.02.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
16/2012 |
Platba za drogistický tovar |
84,63 € |
|
1/2012 |
06.02.2012 |
Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 |
12/2012 |
Účastnícky poplatok za špecializovaný seminár Aplikácia povinného zverejňovania zmlúv, údajov o faktúrach a objednávkach v praxi, centrálny register zmlúv s účinnosťou od 1.1.2012, konaný dňa 19.1.2012 |
78,00 € |
|
|
20.01.2012 |
PROEKO BA s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava, IČO: 35900831 |
11/2012 |
Predplatné časopisu Civilná ochrana ročník 2012 |
15,90 € |
|
|
16.01.2012 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 35792281 |
10/2012 |
Platba za mobilné služby 08.12.2011-07.01.2012 |
34,16 € |
|
|
16.01.2012 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
9/2012 |
Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 1/2012 - 12/2012 |
39,89 € |
|
|
16.01.2012 |
KOMENSKY, s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 |
8/2012 |
Mesačná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 12/2011 |
3,32 € |
|
|
16.01.2012 |
KOMENSKY, s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 |
7/2012 |
Predplatné časopisu Didaktika ročník 2012 |
31,46 € |
|
|
11.01.2012 |
IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 |
6/2012 |
Predplatné časopisu Manažment školy v praxi ročník 2012 |
54,42 € |
|
|
11.01.2012 |
IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 |
5/2012 |
Platba za telekomunikačné služby za 01.12.2011-31.12.2011 |
22,61 € |
|
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
4/2012 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.01.2012-31.01.2012 |
946,00 € |
|
|
10.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
3/2012 |
Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby za mesiac december 2011 za 12 zamestnancov |
29,88 € |
|
|
10.01.2012 |
PZS, s.r.o., ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica 1, IČO: 36757055 |